原材料仓库操作流程
一、 物料进出仓流程
1、 原材料进仓
1.1、所有外协件进厂须一律附有送货清单（并注明生产单号），无清单仓管员有权拒绝物料进仓，清单的完善能减少仓管工作失误，同时避免出现虚报数量的现象。
1.2、仓管员根据采购合同及送货清单进行清点、核实，物料放置待验区，并及时做好物料标识，贴上待检证。然后仓管员按实际数量输入电脑ERP系统打印出收料单签字后将回执联交送货人或采购员，同时将报检联给检验员进行物料进厂检验。
1.3、 进厂检验员接到报检单，应及时对该批物料进行检验，检验工作必须当天完成，若遇特殊情况，检验时间可延期至次日上午，若遇生产急料，检验员要积极配合，优先安排，在1个小时内完成检验。物料验收合格，检验员在收料单上签字确认；物料验收全部不合格，检验员从ERP系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明该批物料全部验退；物料验收部份不合格，检验员要将该批物料不合格品与合格品分开放置，并从EPR系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明物料不合格品的数量，收料单与验退单除检验联外，其他交还仓管员。特别要规范的是，检验员验退的物料必须由检验员开具验退单，不允许仓管员自行开具退货单。
1.4、 检验员要将合格品与不合格品分别贴上标签，明显区分
1.5、 为了保证生产的正常进行和减少库存积压，材料进仓实行按单结算的方法：外
协厂家依据手中的收料单上数量自行分类累加计算，在完成“计划通知单”上的数量后，才可到财务部办理材料进仓手续。
1.6、 仓管员根据收料单与验退单清点核对物料合格品数量，并核实不合格品是否已处理后将合格品入仓，物料放置到指定位置，同时做好物料标识，附上物料卡。
1.7、 委托外协加工的物料进仓，进库单据为《委外进货单》，其收料流程、注意事项同外协原料件进厂。
1.8、 客供材料，仓管员清点无误后，直接上架，物料放置到指定位置，同时做好物料标识，附上物料卡。
2、 原材料出仓
2.1、 定额领料原则：根据BOM清单定额备料。
2.2、 生产部统计员根据每单生产任务单的要求，及技术部下达的材料定额，将每单的材料限额输入电脑。
2.3、 生管员应至少提前一天将滚动计划单送至仓库，仓库打单员根据计划单，从定额勾选，打印次日领料单，当库存不足时或定额错误时反馈到生管员处，生管员必须及时追踪处理。
2.4、 领料单下发到各备料员，按单当天备好物料，急料优先。无领料单不予备料。有无实物或数量不足等异常情况反馈给相应仓管员，由仓管员跟进。领料单签字后应及时收回交仓管员。
2.5、 对于需要超领的零配件，车间工段长、领料员应填写书面报告，开出“工作联系单”，注明超领的原因及任务单号，由总经理签字批准后方可持“工作联系单”至仓库领料。仓管员凭“工作联系单”打印“超领单”，并发料。
2.6、 对于车间领用的材料，在生产过程中出现质量问题，车间检验员应及时填写“不合格品重审单”上报品管部，由品管部确定物料的报废属性（工废或料废）。车间领料员持“不合格品重审单”至仓库领料，以旧换新，仓管员开具“超领单”。若是料废，仓管员须根据“不合格品重审单”清点物料，在开出“超领单”发料的同时，开出“退料单”。
2.7、 料废物料，须及时通知采购联系外协厂家尽快办理退货事宜，仓管员开具“退货单”，仓管员在ERP系统开具《退货单》时应与原采购合同勾稽。“退货单”须由采购签字确认，需退物料应于每月月底前退回厂家。
2.8、 零星领料：属计划外领料，车间领料员开具“工作联系单”提出领料需求，由总经理核准后，持“工作联系单”至仓库领料，仓管员开具“零星领料单”并发料。
二、 盘点程序
1、 盘点范围：原材料仓库所有权属于公司的所有物料。
2、 盘点方式：
2.1、 固定盘点：每月月末最后一天所有仓库员负责对自己所管辖的物料进行盘点，由仓库主管监盘；每年年终进行一次大盘点，对物料进行全面清点，由财务进行监盘，年终组织大盘须提前做好计划，年终盘点期间仓库全面封闭，不再进行收料、领料动作。
2.2、 不定期盘点：日常财务可进行不定时抽盘，由财务指定抽盘物料，提前1天通知仓库，对物料进行随机抽查。
2.3、 实盘实点：盘点采用实盘实点方式，禁止目测、估计数量。
3、 盘点人：各仓管员负责对自己所管辖的物料进行盘点。仓库主管或财务部派人监盘，备料员和仓库搬运工由仓库主管安排分工，协助仓管员进行盘点事宜。
4、 盘点前准备：盘点前，所有单据都必须录入系统完毕。同时各仓管员要在盘点前将自己所辖物料区进行现场清理，物料进行整理，以便清点物料库存数量。
5、 盘点流程：
5.1、 仓管员要先从系统导出《盘点表》，整理并打印电子表格，盘点表格式主要包含所辖物料的品号、品名、型号规格、账存数量，实存数量，盘盈或盘亏数量等。
5.2、 依现场顺序盘点所辖物料，以免漏盘、重盘。清点物料数量，并将实际数量登记在《盘点表》的实存数量一列。
5.3、 盘点完成，将账存数量与实存数量相比较，计算盘盈或盘亏数量，最后仓管员在《盘点表》上签字确认。《盘点表》一式三份，一份交仓库主管，一份上交财务部，一份仓管员自己留存。
5.4、 《盘点表》每月2日17：00前由仓库主管收集报送财务。
6、 盘点报告：盘点结束后，由仓库主管根据盘点期间的各种情况进行总结，重
点对盘点差异情况进行分析，拟定处理意见，编制书面盘点总结报告，呈报总经理批准，并抄送财务部。
三、 呆废料处理程序
1、 在每月月初5日内，由材料仓库仓管员将库中半年以上无领用（领用的依据以领料单为准）的材料列出“月末呆、滞料盘点表”（见附表）一式三联，送交仓库主管。
2、 仓库主管接到报表后，应立即上报物料控制小组，由物料控制小组组织相关部门责任人到仓库进行核实，并追查滞存原因，及时拟定处理方案与处理期限，并上报总经理核准。
3、 仓库主管应督促各相关部门人员在一定期限内按拟定处理方式及时进行处理；属于“出售、交换”的部分交采购部，属于“转用”的部分交生产总调度，属于“报废”的部分交质技部开具“报废单”由废品部进行处理。
4、 如果在特殊情况下，在处理期限内仍未完成者，应及时说明原因并重新拟定处理方案与期限，经仓库主管审核后由总经理核准。
5、 仓库主管接到报表及处理方案的同时应在财务备案一份，由材料会计依此数据进行登帐工作，以便能更好对呆、滞料的处理工作进行考核。
