新 联 达 （清远 ）玩 具 塑 料 制 品 有 限 公 司
内 审 检 查 表
内部审核编号审核时间序号标准要求条款受审核部门审核人员审核内容、方法1.查看各种文件,了解文件受控情况.2.查看作废文件是否已清除.3.查看引用的外来文件的受控情况.4.对发外的文件是否有保存记录.5.产品要求变更后,文件是否及时更改? 是否将变更后的信息传递给相关部门6.对外来文件的质量及使用情况是否有记录.1.对原始订单是否有评审确认记录,是如 何编制主生产计划的?2.看各种质量记录保存和使用情况.3.对客户反馈的信息是否有归档保存.4.生产的质量记录是否有分类,保存.5.主生产安排统计表和员工产量/质量统计表,查看是否规矩.生产计划部审核记录确认1文件控制（4.2.3)2记录控制(4.2.4)1.询问几个人员本职人员在公司的作用?3职责和权限职责是什么?(5.5.1)2.询问员工在本公司的作用是什么?所行使的权限?1、是否对人员能力进行有效的培训，且有记录？4能力、意识2、查询一下培训效果如何？和培训3、对员工是否有进行外训？且是否有（6、2、2）保存有记录？4、对特殊工种是否有培训？是否有记录？且有上岗证？5、对上岗人员是否有进行在职培训？效果如何？1.询问公司的质量方针是什么?质量目标5质量方针及是什么?本部门的质量目标是什么?质量目标2.抽查几个月的部门质量目标达成情况?（5.3/5.4.1)第 1 页，共 6 页
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内部审核编号审核时间序号标准要求条款受审核部门审核人员审核内容、方法1.查看计划员是以什么方式追踪顾客的 信息及时的进行分析?2.询问生产计划主管:如何确定产品的要求?确定的方法有哪些?3.对产品的要求是否有形成文件?4.与产品有关的强制性的法律法规有哪些?5.是否在向顾客做出提供产品的承诺之前(如接受合同或订单),对产品要求进行了评审?评审有哪些?评审的结果及后续的跟踪措施是否有记录?6.与顾客进行沟通的方式是什么?是否有效的进行?6沟通7.是否对顾客的投诉进行处理?是否有记(7.4.2/7.2.3)录?对顾客的投诉是否有及时处理?8.如何跟进原料进度?当原料发生异常不能满足计划货期时是如何调整处理?9.计划和生产线是如何进行生产安排的?当生产发生异常计划员是如何协调处理?10.计划员是如何跟催生产进度的?11.计划员是如何安排生产的?计划是以什么为依据？12.生产计划员是如何跟催物料状况的?13.当生产无法满足客户的货期时,生产计划员是如何跟协调处理?生产计划部审核记录确认第 2 页，共 6 页
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内部审核编号审核时间序号标准要求条款受审核部门审核人员审核内容、方法1.询问生产计划主管:产品的过程是否确认?生产计划部审核记录确认7产品实现的策划(7.1)2.询问生产计划员是如何让产品实现的?3.是否有形成了必要的文件?是否明确了必要的资源?1.询问生产计划主管:怎样对物料的过程进行控制?8采购信息(7.4.2)2.对产品的需求过程是否得到确定?3.采取什么方式传递信息给采购部?是否有形成文件?并是否有保存记录?1.询问生产计划主管:如何确定和策划生产和服务的全过程?2.是否得到了控制生产和服务过程的信息,包括产品特性、图样、合同要求、作业指导书？3.设备是否符合要求,监视和测量装备是9生产和服务否得到配置,所处的环境是否适宜?提供的控制(7.5.1)4.是否对设备进行日常和定期保养,使之保持良好状态?5.特殊工种是否有上岗资格?6.是否对顾客投诉有及时处理?7.是否有设置质量控制点?是否合理?是否正常\\有效?第 3 页，共 6 页
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内部审核编号审核时间序号标准要求条款受审核部门审核人员审核内容、方法1.是否有适宜的方式在生产和服务的全过程对产品进行标识?是否有相关的规定?标识是否有相关的管理?2.对于可追溯的标识是否有规定记录?10标识和追溯3.用哪些方法对产品的监视和测量状进性（7.5.3)行标识?4.抽查2~3种产品的检验标识状态是否有效?是否是有可追溯?5.生产之中的检验设备是否有有效的标识?1.是否对产品提供了有效的防护?2.是否有对产品的防护有形成文件?3.是否有对所有的产品进行有效的防护?11产品防护(7.5.5)4.查看现场的装箱\\包装\\标识是否符合要求?5.查看现场是否对产品进行有效的管制?6.对产品的搬运是否进行有效的保护?1.是否对生产过程进行了监视?测量?是如何实施的?有无记录?2.在生产之中对产品何时/何点设制监视点?3.对生产之中设立的监视点是否有效?是否合理?生产计划部审核记录确认12过程的监视和测量(8.2.3)第 4 页，共 6 页
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内部审核编号审核时间序号标准要求条款受审核部门审核人员审核内容、方法1.是否有制定不合格品控制程序并正确的执行?2.是否有对不合格品的标识和控制进行了规定?控制的措施有哪些?3.交付和开始使用后发现产品\\物料不合格时,采取哪些措施?4.是否保存了返工\\返修和报废记录?1.查看生产计划部对外的信息进行分析汇总,并针对其中的问题采取相应的措施?2.生产计划部是否有对客户的信息反馈是否有运用图表进行分析和处理?3.针对生产线是否有对过程中的信息及时进行分析?并对问题采取相应的纠正措施4.生产是否有运用排列图等方法对产品进行分析?纠正?以达到提升品质和提高效率?生产计划部审核记录确认13不合格品控制(8.3)14数据分析8.45.针对物料状况有对哪些数据进行了分析?对收集和分析的方法有无规定?有采用了哪些统计方法?6.针对一些的数据的分析是否有效?7.针对一些分析结果是否有进行有效的改进?进行有效的评估?第 5 页，共 6 页
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内部审核编号审核时间序号标准要求条款受审核部门审核人员审核内容、方法1.是否有对纠正预防形成程序文件?2.抽查2~3项纠正措施的实施情况?3.抽查生产计划一些针对客户的纠正措施是否有效?15改进8.54.针对客户的一些反馈信息生产计划部是如何处理?5.针对一些纠正措施是否有效?是否有按纠正措施去实行?效果如何?6.如出现一些纠正未能达到效果有无进行第二次纠正?一致达到满意为止?生产计划部审核记录确认第 6 页，共 6 页
