食堂管理流程
一、采买
食堂采购分为大宗物品采购、食材采购、食堂用具采购。
1、大宗物品包括米、面、油、调味品、蛋等，由食堂责任人根据库存情况按需填写《食品采购单》，由行政部安排专人负责采买。
2、食材分为荤类食材和素类食材。荤类食材的采购周期为每周一次，由食堂责任人每周末根据下周饮食需要及库存情况填写《食品采购单》。素类食材的采购周期为每日一次或每周三次，由食堂责任人根据次日菜单搭配填写《食品采购单》。原则上食材的采购由行政部派专人与食堂责任人一起进行。
3、食堂用具的采购由食堂责任人根据实际情况需要填写《采购申请单》，报行政部批准后，由专人负责采买。
二、验收及入库
大宗物品及各类食材的采购，应遵循保质保量的原则。食堂管理员对所购物品、食材进行验收入库，保证数量、重量、质量与公司要求相符，验收后在采购单上签字确认并填写《入库单》。采购单一式两份，验收人及采购人各持一份，财务结算时应以验收人签字的单据为准。
三、建账
食堂管理员应建立食堂明细账，每日、每次将所购物品登记入账，做到日清、周结、月结，每月底与财务进行核算。
四、食材的报废
食堂责任人应对食堂库存食材进行先进先出的原则，及时调整食材存放位置，定时检查存货质量情况，如发现有变质发霉物品，应立即通知食堂管理员，由食堂管理员填写《报废登记表》，经部门负责人确认后，与食堂责任人一起将报废食材进行销毁。
五、盘点
食堂管理员每月_日左右与食堂责任人一起将食堂库存物资进行盘点，结合每月《食品采购单》、《采购申请单》、《入库单》、《报废登记表》核算库存物资，填写《月库存盘点表》。
六、结算
月底，财务根据食堂管理员提供的数据，结算出食堂当月成本。
