***有限公司程序文件 环境监视和测量控制程序 1 目的
**-QEP-23 版次及修改状态：A/0 第1页 共3页 编制 审核 批准 通过对过程及具有重大环境影响和危险源的运行与活动的关键特性的监视和测量，确保符合适用的法律法规的要求。 2 适用范围
适用于对过程的监视和测量。 3 职责 3.1 质量部
3.1.1负责对公司环境管理体系目标、指标及管理方案的完成实施效果进行监测评价； 3.1.2负责对公司环境管理体系运行控制情况的监督； 3.1.3负责对公司环境管理体系培训及有效性评价；
3.1.4负责组织对公司质环境管理体系适用的法律法规及其他要求遵循情况的监测。 3.2 供销部
3.2.1负责顾客满意和顾客反馈意见的监视和测量。 3.3 办公室
要特别关注重要环境因素的监视和测量。
a. 对特殊过程及可能具有重要环境影响的生产过程要严格进行监视和测量并做好记录，发现
问题上报办公室主管；
b. 采用适当的方法对工作质量、环境行为表现进行监视和测量，确认每一个生产过程持续满
足其预期结果的能力。
3.4 各部门将监视和测量的相关信息提交办公室，作为数据分析信息的一部分。 3.6 管理层负责环境管理体系监视和测量总体工作。 4 工作程序
4.1 过程的监视和测量
A.质量部负责对体系运行过程进行监视和测量的归口控制，以证实过程实现所策划结果的能力；
b. 建立并保持“管理职责、资源管理、测量、分析和改进”四大过程及环境运行控制活动进行监视和测量，以确定生产过程和运行控制活动持续满足其预期结果的能力；
c. 过程的监视和测量主要包括：工序质量；职责的分配及管理是否到位；资源是否予以确定和满足；对测量、分析的数据收集和整理，拟改进的意见和建议；纠正和预防措施的实施及质量及环境的运行控制与绩效评定；有关的法律法规遵循情况评价；能源、资源是否合理利用等；
d. 当未能达到策划的结果时，由管理层责成相关部门采取适当的纠正和纠正措施，并负责纠正措施效果的验证；
e. 车间应对每一个生产工序进行监视和测量，经监视和测量确认的不合格，应及时纠正；
***有限公司程序文件 环境监视和测量控制程序 **-QEP-23 版次及修改状态：A/0 第1页 共3页 编制 审核 批准 f. 未经监视和测量或监视和测量不合格的工序不得转入下道工序；
g. 对特殊过程及可能具有重大环境影响的生产过程由生技部进行监视和测量并做好记录； H. 质量部应定期对各部门遵循有关法律法规情况进行监视和测量；
j. 根据每一个过程的特殊性及其对整个过程的影响程度，分别采用过程能力分析，统计产品的合格率、计划完成率，及环境对产品的影响等方法，对其进行监视和测量；根据监测结果，对结果不符合或异常的过程，由公司相关部门采取相应的纠正措施并实施和验证。 4.2监测类型 4.2.1 技术性监测
a. 特种设备例行检测； b. 特种人员资质年检； C. 监测设备校准等。 4.2.2 管理性监测
a. 目标、指标、管理方案完成情况及效果监测； b. 体系运行情况的监测；
c. 适用法律法规及其他要求符合性监测。 4.3 监测方法
a.现场自查； b.日常巡查； c.安全大检查； d.内部审核； e.管理评审；
f.认证机构的监督审核及外部相关部门的检查； g.顾客满意度调查及反馈信息的收集。 4.4监测实施 4.4.1 技术性监测
a.特种设备监测：检测设备或其他设备的年检，按国家有关规定执行，确保按期年检； b.环境监测：噪声监测；废气监测；废弃物监测；原材料环保性能监测等。 c.用品的配置和使用情况，并保留记录；
d.特种人员资质年检：电工、内审员等均需经过上级有关部门培训合格后上岗；以上特种人员资质复印件由综合办公室保存并随时掌握其有效性、作出年检记录；
e.紧急情况的监测：当发生紧急情况时，公司要立即组织有关人员对现场进行勘察、监测，记录监测结果，并尽快上报质量部，必要时报管理层。 4.4.2 管理性监测
a. 目标、指标、管理方案落实情况的监测
***有限公司程序文件 环境监视和测量控制程序 **-QEP-23 版次及修改状态：A/0 第1页 共3页 编制 审核 批准 1）质量部每半年对职能部门和生产现场目标、指标和方案进行检查，填写“目标和方案完成情况检查表”；
2）检查过程中发现管理方案不能满足环境目标的适宜性，或无法按期完成时，质量部组织相关部门应及时对管理方案进行调整；
3）质量部每年12月底以前对体系目标、指标的完成情况书面向管理层汇报，并提出下一年度目标、指标的修订意见；
b. 体系运行控制的监测
1）质量部通过每年的内审、外审、管理评审和定期过程监视和测量，对公司的体系运行及生产现场情况进行评价，发现不符合，按《不符合、纠正措施控制程序》执行；
2）各部门负责检查本部门的体系运行情况，发现不符合要予以记录，并按《不符合、纠正措施控制程序》执行；
3）顾客满意度监测由供销部负责，每年向顾客发送“顾客满意度调查表”，调查顾客对公司产品、服务、环境的满意程度，收集相关意见和建议，供销部负责对回收的“顾客满意度调查表”汇总后进行统计分析，发现不符合，按《不符合、纠正措施控制程序》执行；
c. 适用法律法规及其他要求的监测按《合规义务评价程序》执行。 4.4.3 记录及不符合的纠正预防
a. 监测过程中应收集足够的监视、测量数据并加以记录，以便有效分析评价，及时发现不符合；
b. 监视、测量中发现不符合按《不符合、纠正措施控制程序》执行。 4.5 本程序产生的有关记录，由质量部和办公室负责整理和保存，保存期三年。 5 记录
5.1 环境运行检查表 5.2消防器材检查记录表
