文件编号 质量管理体系程序文件 版 本 号 生效日期 I 2013-11-18 金地集团交付前质量风险评估管理程序 （盖控制专用章处） 修改状态 I II III IV 编 制 审 核 审 核 审 核 审 核 审 核 签 发 新建 修 订 情 况 生 效 日 期 2013-11-18 刘子银 张小元 王晓华 胡若翔 朱重敏 黄俊灿 凌 克 职务 职务 职务 职务 职务 职务 职务 工程部专业经理 ISO9000审核员 工程部助理总经理 工程部副总经理 ISO9000管理者 代表 总裁 董事长 日 期 日 期 日 期 日 期 日 期 日 期 日 期 2013-10-15 2013-11-10 2013-10-25 2013-10-30 2013-11-10 2013-11-15 2013-11-18
金地集团交付前质量风险评估管理程序
1. 目的
为了督促项目部加强施工过程中的质量管理，同时对交付前预验收及物业移交的质量整改效果进行检查，在项目交付前由集团统一委托第三方单位进行交付前质量风险评估，对可能存在的交付质量风险进行评估和预警，以最终实现降低户均问题数和提升客户质量满意度的管理目标。
2. 适用范围
适用于金地集团所有具备交付条件的住宅项目。
3. 职责
3.1 集团工程管理部
3.1.1 负责集团项目交付前质量风险评估标准的制定、修订和解释。 3.1.2 负责委托第三方对项目进行交付前质量风险评估。 3.1.3 负责集团交付前质量风险评估报告的审核与发布。
3.1.4 将交付前质量风险评估纳入年度城市公司的工程质量管理评比维度。 3.2 区域/城市公司工程管理部
3.2.1 负责配合第三方评估单位进行本区域范围内项目交付前质量风险评估工
作。
3.2.2 负责区域内交付前质量风险评估报告的审核，并跟踪督促区域内项目整改
措施及预防控制措施的落实。
3.2.3 负责对区域内工程管理人员进行项目交付前质量风险评估工作培训。 3.2.4 区域/城市公司工程部应在交付一个月前组织对项目的预验收整改落实情
况进行检查和督促。
3.2.5 负责制定区域内的交付前质量风险评估奖惩细则并组织实施。 3.3 参评项目中心
3.3.1 负责配合集团和区域进行项目交付前质量风险评估工作。
3.3.2 负责对本项目交付前质量风险评估暴露问题进行整改落实，确保客户质量
满意度的持续提升。
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4. 交付前质量风险评估体系
4.1 评估组织
集团委托第三方评估公司进行项目交付前质量风险评估，区域工程部/城市公司要全程参与本区域/城市项目交付前质量风险评估的配合、协调和现场见证，集团工程部将视情况需要进行项目交付前质量风险评估的现场监督工作。
交付前质量风险评估工作应在项目交付前15天内完成，各公司须提前60天向集团工程部上报项目交付时间。 4.2 交付前质量风险评估内容
4.2.1 项目交付前质量风险评估内容包括观感、园林工程、实测实量三部分内容，
即项目交付前质量风险评估=观感（60%）+园林工程（20%）+实测实量（20%）。 4.2.2 观感包括户内观感、公共部位及外立面观感，即观感=户内装修（80%）+
公共部位（10%）+外立面（10%）。
4.2.3 园林工程包括软景、硬景和软硬景交接部位处理，即园林工程=软景（40%）
+硬景（40%）+交接处理（20%）。 4.2.4 实测实量为室内装修的实测指标。 4.3 测区抽选原则
4.3.1 户内观感测区按不同装修标准随机抽取总套数的5%，抽样总数不少于10
套不多于15套。由三位评估人员进行分组评分，户内观感得分为各户观感得分的平均值。
4.3.2 公共部位的大堂及楼梯电梯厅随机抽取5%，抽样总数不少于5个楼层不多
于10个楼层；由三位评估人员进行分组评分，公共部位观感得分为各楼层得分的平均值。
4.3.3 外立面观感应全部评测，由三位评估人员进行分组评分，外立面观感得分
为各栋外立面观感的平均值。
4.3.4 园林观感应全部评测，由三位评估人员进行分组评分，园林观感得分为各
组园林观感的平均值。
4.3.5 实测测区按总套数的5%进行随机抽取，且在户内观感测区范围内，抽样总
数不少于3套不大于5套。 4.4 评分原则
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4.4.1 对观感的缺陷问题，通过定性及定量的两个维度进行评分，具体见附件《金
地集团项目交付评估评分表》。
（1）问题的定性分为严重、一般、轻微三个等级，分别对应［0，60］，［21，80］，［41，100］的得分区间，各分项打分均为整数。严重定义为对后期交付影响影响较大、无法整改；一般定义为对后期交付存在一定影响、但是不易整改；轻微定义为对后期交付影响较小、易及时整改。
（2）问题的定量分为普遍、局部、个别三个等级。普遍定义为该项问题出现的比率在40%及以上；局部定义为该项问题出现的比率在［20%，40%）之间，个别定义为该项问题出现的比率在20%以下。 4.5 交付前质量风险评估流程 4.5.1 评估准备
（1）由项目中心准备相关的实测工具。 （2）楼栋需要及时通电、通水。
（3）安排有关物业人员及时调试设备，保证评估顺利进行。 4.5.2 评估前会议
由评估组长主持召开评估工作会，会议上选定实测及观感评估测区。 4.5.3 现场评估
由项目中心组织各参建单位人员参加评估工作，对评估过程进行全过程跟踪。先进行观感质量评估，再进行实测实量。 4.5.4 评估后会议
完成评估后，由评估组长进行会议总结，对现场评估的问题及数据进行简评。 4.6 交付前质量风险评估要求
4.6.1 交付项目以同一交付时间为批次进行交付前质量风险评估，所有交付标段
必须进行一次交付前质量风险评估；同一项目分批次进行交付，如交付时间相差一个月以内，则交付前质量风险评估应合并进行；如交付时间相差一个月以上，则应分别进行交付前质量风险评估。
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4.6.2 在进行交付前质量风险评估时，项目应已达到交付条件。如因周边市政道
路未施工完成、正式水电气不具备正常使用条件、竣工备案未完成、物业维修未完成等原因造成不具备交付条件，将作为重大交付风险在评估报告中进行风险提示；如因施工内容未完成不具备交付条件的情况，则照常按照质量风险评估进行评价。
4.6.3 对于满足交付前质量风险评估条件的项目，因未上报或者上报不及时、谎
报导致该项目未参加交付评估的项目视情节轻重按≤60分计算。 4.7 评估报告
每个参评项目现场交付前质量风险评估完成后，均需要由项目负责人对评估数据进行签字认可，简报应当天报集团工程部；在参评项目评估结束后3天内，第三方评估公司编制完成项目报告，发送到集团和区域工程管理部，由区域工程管理部发送给参评项目中心。
5. 结果运用
5.1.1 在季度项目评估通报中，对当季度进行交付的项目按照交付前质量风险评
估成绩进行排名，并对交付风险评估中存在的安全质量风险问题进行通报及限期整改落实。
5.1.2 集团工程部每年对交付前质量风险评估单独设定年度门槛值、目标值、挑
战值，交付前质量风险评估结果将纳入季度区域公司BSC项目评估考核中，即交付评估BSC成绩占20%，季度评估BSC成绩占80%。
5.1.3 各区域可制定具体的交付前质量风险评估奖惩细则，根据质量风险评估结
果组织实施。
6. 附件
金地集团项目交付评估评分表
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