环境绩效监测和测量控制程序

1.目的

为定期监视和测量公司的环境绩效，确保公司体系方针、目标/指标和管理计划的实现，确保体系持续有效运行，特制定本程序。2.适用范围

本程序适用于公司环境管理体系的监测与绩效评估的管理。3.职责 3.1质量部

a)负责定期监督检查各部门环境、职业健康安全目标/指标的完成情况；b)负责定期抽查各部门对体系文件的执行情况。

c） 负责组织安全生产、文明施工的定期监督检查。d） 监督噪声外协监测和特种设备验证的实施。3.2生产部

负责生产现场环境保护的日常检查。3.3各部门

a） 负责分解和实施与本部门有关的环境目标/指标和管理方案；b） 监督检查本部门体系文件的执行情况。4.工作程序 4.1监测与测量的对象如下： a） 监督公司的环境绩效；

b)对管理体系持续有效运行的监测（包括设备管理、相关方要求的反馈情况、环境因素及各部门对体系文件的执行情况等）； c） 监测环境目标/指标；

d)对公司评价出重要环境因素的监测。4.2主动检测与测量4.2.1对环境绩效的监测 所有部门通过执行“4.2.4、4.2.5”的要求来监控环境绩效。4.2.2管理体系持续有效运行的监控

a)生产部设备主管每周对生产现场进行例行安全/环保检查。

b） 按照《不合格、纠正和预防措施控制程序》的要求，对不合格的发生及纠正和预防措施的实施进行监督管理。

c)对相关方提出的合理的环境要求（抱怨），由品质部按相关规定及时沟通。4.2.3各部门对体系文件的执行情况的监测

a） 各部门内审员（或本部门主管领导指定的其他负责人）应随时对本部门的绩效进行监督检查

行其适用的

体系文件（如法律法规、程序文件、操作规程等）和发现的不符合项，应按《不符合、纠正和预防措施控制程序》的要求及时实施，并保留记录。

b)品质部日常和每月定期检查各部门对体系文件的执行情况，发现不符合情况及时按《不符合、纠正和预防措施控制程序》的要求执行，记录要予以保留。

c） 检查中发现程序文件与实际管理不一致时，按《文件控制程序》的规定进行修订。 4.2.4对环境目标/指标、管理方案的监测

a） 各部门分解实施公司的环境目标/指标和管理方案。

b)品质部每月定期检查各部门目标/指标的完成情况，检查记录要予以保留。 c） 当检查发现目标/指标和管理方案因客观原因无法完成时，总经理应及时组织综合部等部门策划管理体系的变更。4.2.5重要环境因素的监测

a)综合部对评价出的重要环境因素每月进行例行监测；b)对本公司不具备监测能力的噪声排放等，由生产部设备主管委托具有资质的外部组织进行。品质部保持检测结果的记录。

c） 特种设备由生产部设备主管联系主管部门按规定周期进行验证。总务部应保存验证结果的记录。4.3被动测量

4.3.1综合管理部负责对办公区及生产现场所发生的工伤、流行传染病等事件进行调查、确认和向公司有关领导汇报，并做好有关原因调查、监测记录和处理报告。 4.3.2综合管理部负责对安全事故造成的连带财产损失进行调查统计，并向有关领导汇报调查情况，对有关内容进行记录并保存。

4.3.3综合管理部负责组织对发生的重大安全事故和财产损失的调查、确认、处理及报告，对相关内容记录并予保存。5.相关/支持性文件 5.1《不符合、纠正和预防措施控制程序》6记录 6.1噪声检测报告

6.2重要环境因素检查记录6.3整改通知单